院属各单位：

    按照《湖北省财政厅关于开展“小金库”专项整治的通知》（鄂财监发〔2016〕31号）和学校的相关文件要求，学院决定于近期开展“小金库”专项整治工作，现将有关事项通知如下：

一、总体要求、基本原则和组织领导

（一）总体要求

以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神为指导，不断增强“四个意识”，强化落实“两个责任”，严格执行“六项纪律”，充分认识开展“小金库”专项整治工作的重要意义。深入贯彻执行中央和省委省政府有关规定，认真落实省委巡视要求，加大自查自纠和清理排查力度，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，进一步严肃财经纪律，建立健全防治“小金库”的长效机制。

（二）基本原则

1.分级负责，层层把关。财务处牵头，纪检部配合，负责学院的“小金库”专项整治工作，建立学院、各单位分级负责、层层把关的工作责任制。

2.全面核查，不留死角。院属各单位均纳入“小金库”专项整治的范围，深入查找预算、资产、财务管理、招标采购等方面存在的突出问题和薄弱环节，切实做到核查所属单位全覆盖、核查内容无空白、核查线索不遗漏。

3.严肃法纪，标本兼治。坚持依法依规办事，坚决查处和纠正各类违法违规行为。同时更加注重治本，更加注重预防，逐步完善各项制度。

（三）组织领导

    为切实加强公司“小金库”专项整治工作的组织领导，学院成立 “小金库”专项整治工作领导小组，同时组建工作专班。组成人员如下：

1.领导小组：

组 长： 梅平  王金琼

副组长：郭睦庚  孙细望

成 员  简志虹  吴海良  潘林李锐陈强

2.工作专班

（1））自查自纠专班

组 长：潘林

成 员：各单位行政主要负责人

（2）重点检查专班

组 长：简志虹

成 员：李锐潘林陈强

二、专项整治的范围和内容

　　（一）专项整治的范围。

    院属各单位。

    （二）专项整治的内容。

     1. 全面深入开展“小金库”整治工作，对2016年1-12月期间违反法律及其他有关规定，应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产进行清理检查，坚决查处贪污、私分、行贿、受贿，以及套取会议费、培训费和出国（境）费用等设立“小金库”问题。“小金库”专项整治的内容包括：

（1）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”； 

（2）用资产处置、出租收入设立“小金库”； 

    （3） 以会议费、劳务费、培训费、咨询费、奖助学金等名义套取资金设立“小金库”； 

（4）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”； 

（5）虚列支出转出资金设立“小金库”； 

（6）以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 

（7）部门（单位）之间相互转移资金设立“小金库”；

（8）其他违法违规违纪设立的“小金库”。

     2. 认真做好2014年以来全省“小金库”专项治理以及历次检查中发现“小金库”问题的整改落实工作，对整改落实情况进行全面跟踪督办，确保整改和责任追究落实到位。

三、专项整治的方法和步骤

此次专项整治工作采取自查自纠与重点检查相结合的方式进行。

    （一）自查自纠阶段（本通知下发之日起至2016年12月21日）

    各单位班子全体成员认真学习、开会研究本通知内容，充分认识此次“小金库”专项整治工作的重要性、紧迫性，并利用教职工大会时间向全体职工传达通知精神，按照本通知的要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。

对内部自查中发现的“小金库”问题，各单位要主动上报并立即纠正，认真填报《专项治理“小金库”整改落实情况报告表》（见附表1）和《2016年“小金库”自查自纠情况报告表》（见附表2），并形成总结材料，作出书面承诺（见附件3），经单位班子全体成员签字、加盖公章后，于2016年 12月21日前报财务处；同时，各单位需将自查情况向教职工通报。

（二）重点检查（2016年12月21日至2016年12月31日）

在各单位自查自纠基础上，学院工作小组将开展重点检查，对有具体举报线索、日常监督中问题较多、自查自纠不认真、以前审计监督检查中发现存在“小金库”尚未整改落实的单位，将集中开展重点检查。

财务处汇总自查自纠情况和重点检查结果，形成学院的自查自纠总结报告和统计报表，于2016年12月31日前报学校计财处。

    （三）整改落实阶段（2017年1月1日至5月31日）

公司及各单位要针对专项整治工作发现的问题，制定整改措施并切实抓好落实，做到资金资产处理到位、违规违纪责任人员处理到位。同时，深入分析产生问题的原因，完善制度，强化源头控制，健全完善防治“小金库”的长效机制。专项整治工作结束后，学院将对专项整治工作进行全面总结并形成书面报告，于6月15日前报送学校领导小组。

四、工作要求

    （一）加强组织领导。各单位要高度重视，把专项整治工作摆在重要位置，进一步强化责任，精心部署落实。各单位须成立专项工作小组，切实加强组织领导，做好工作协调，狠抓工作落实。各单位主要领导对专项整治工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任。

（二）严肃执纪问责。学院在重点检查中发现的问题，对有关责任人将依纪依规追究责任。特别是自查自纠“小金库”问题为“零”的单位，如果在重点抽查中发现设立“小金库”的，一律严肃追责、从重处理。学院将加强对自查自纠、重点检查中发现问题进行汇总、分析与研究，及时通报各类违规违纪问题。对严重违法乱纪的，特别是抵制检查、顶风违纪、转移资金、突击花钱的，将严肃处理并予以公开曝光，充分发挥警示与威慑作用。

（三）构建长效机制。学院将举一反三，进一步建立健全相关制度，堵塞制度漏洞，牢牢扎紧财经制度的笼子，着力构建“小金库”监管长效机制。将“小金库”整治工作同单位主要领导评先、评优及党风廉政建设责任制考核相挂钩，与“两个责任”考核相挂钩，与内部控制建设等相结合。严格执行财经纪律，把预算防控、资产管控、信息公开和承诺考核等防治“小金库”的长效机制落到实处，建立全方位的监管体系。

（纪检部举报电话：0716-8068827，信箱：cdwijzh@163.com

资料报送：财务处，电话：0716-8068645）

                                    

 

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附件1

附件2

附件3